目录
第一部分：桂林理工大学概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：桂林理工大学2022年部门预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022年部门预算其他事项说明
（一）事业单位相关运行经费说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）200万以上项目预算绩效说明
第三部分： 名词解释
第四部分：桂林理工大学2022年部门预算报表及预算绩效项目年度绩效目标申报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、预算绩效项目年度绩效目标申报表（预算公开09表）
第一部分：桂林理工大学概况
一、主要职能
桂林理工大学是一所以工学为主，工、理、管、文、经、法、艺7大学科门类，研究生教育、本科生教育、高等职业教育和成人教育协调发展的多科性高等学校。学校创建于1956年，原为国家部委属院校，1998年改制为中央与地方共建、日常管理以广西为主。2004年11月，桂林民族师范学校整建制并入桂林工学院，桂林民族师范学校附属小学随之并入，并更名为桂林工学院附属小学。2009年3月学校正式更名为桂林理工大学，为财政全额拨款事业单位，归口自治区教育厅管理。学校现有桂林屏风、桂林雁山、南宁安吉、南宁空港四个校区，校园面积达3300多亩。
桂林理工大学的基本职能主要包括人才培养、科学研究、社会服务、国内外交流合作以及文化传承和创新等五个方面。
（一）人才培养方面。学校以本科层次办学为主，统筹本科教育、研究生教育和留学生教育及成人与继续教育发展。以培养适应行业与地方需求，富有人文精神、基础扎实、具有创新精神和实践能力的应用型、复合型高级专门人才为主体，为地方经济社会与行业产业发展提供重要的人力资源支撑。
（二）科学研究方面。学校按照“面向需求、主动服务、交叉聚集、抓大促新、协调发展、提高质量”的原则，结合学校优势与特色，对接地方和行业重大需求与战略方向，整合校内外科技资源，做好科技发展基础建设，凝聚高水平创新团队，凝练公关和创新方向，提高科学研究质量，提升科研核心竞争力、科技创新能力和决策咨询与服务能力，科技工作在直接参与地方经济社会建设和人才培养中的作用进一步显现。
（三）社会服务方面。学校坚持“以服务为宗旨，在贡献中发展”的理念，围绕广西经济和社会发展中的重大现实问题，以与地方重大合作平台为抓手，优化整合学科资源，提升社会服务水平，为创新型国家建设和区域创新战略提供科技、人才和智力支持。
（四）国内外交流合作方面。学校坚持开放办学方向，密切与政府、企业、科研院所、社会团体、校友等方面的联系，开展多层次、多领域深化融合，促进国内外交流与合作，提升国际教育办学层次及学校国际影响力。
（五）文化传承和创新方面。学校大力弘扬“厚德笃学、惟实励新”校训精神和“勤奋、求实、开拓、献身”优良校风，构建以“桂工精神”为核心的大学精神，推进校园文化建设，弘扬优秀文化，传承“桂工”精神。
二、机构设置及人员情况
学校现设有内部机构46个，其中教学科研机构及教辅服务机构24个，分别是地球科学学院、环境科学与工程学院、化学与生物工程学院、材料科学与工程学院、土木与建筑工程学院、测绘地理信息学院、信息科学与工程学院、机械与控制工程学院、珠宝学院、马克思主义学院、公共管理与传媒学院、商学院、旅游与风景园林学院、艺术学院、外国语学院、理学院、继续教育学院、国际教育学院（国际交流处）、体育教学部、发展规划与教学质量监控中心、人文素质教育教学部、现代教育技术中心、图书馆、医院。
党政管理机构22个，分别是党委办公室校长办公室、纪检监察室、组织部、统战部、宣传部、学工部（处）、武装部（保卫处）、工会、团委、教务处、科技处、学报编辑部、人事处、招生就业处、研究生院（研究生工作部）、财务处、审计处、资产管理处、基建后勤处、离退处、后勤集团、社区管理办公室。
学校现有在职在编人员1507人，后勤服务聘用人员27人，编制外聘用人员共计666人，离退休人员650人。
现有在校学生42036人，其中：博士研究生196人，硕士研究生5122人，本科生28192人，高职学生11016人，小学生632人。
第二部分：桂林理工大学2022年部门预算说明
一、部门收支预算情况说明
2022年收支总预算160,463.31万元, 同比增加13,377.37万元，增长9.1％。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结余结转；支出包括：教育事业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算情况说明
2022年收入总预算160,463.31万元，同比增加13,377.37万元，同比增长9.1％。其中：一般公共预算收入47,724.31万元，占收入总预算29.74%，同比增加3,049.37万元，同比增长6.83％；财政专户管理资金收入61,753.00万元，占收入总预算38.48%，同比增加8,328.00万元，同比增长15.59％；单位资金收入19,986.00万元，占收入总预算12.46%，同比减少3,000.00万元，同比下降13.05％；上年结余结转31,000.00万元，占收入总预算19.32%，同比增加5,000.00万元，同比增长19.23％。
2022年收入预算总体增加，主要项目支出增加，增加的原因：一是年初财政拨款增加。为提高财政资金使用效益，加快预算执行进度，财政厅年初增加项目支出财政拨款。二是我校2022年招生人数增加而增加财政专户管理资金收入。三是科研经费的建设期基本是2年以上，当年的科研经费收入不能全部形成支出，因此上年结余结转收入增加。
三、部门支出预算情况说明
2022 年支出总预算160,463.31万元，基本支出预算39,763.14万元，占支出总预算24.78％，同比增加23,584.08万元，增长145.77％。项目支出预算120,700.17万元，占支出总预算75.22％，同比减少10,206.71万元，下降7.80％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育事业支出156,639.70万元，占支出总预算97.62％，同比增加13,401.55万元，增长9.36％。
（2）社会保障和就业支出1,710.92万元，占支出总预算1.07％，同比减少12.57万元，降低0.73％。
（3）卫生健康支出1,257.23万元，占支出总预算0.78％，同比减少5.33万元，降低0.42％。
（4）住房保障支出855.46万元，占支出总预算0.53％，同比减少6.28万元，降低0.73％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1．基本支出预算。
基本支出预算39,763.14万元，占支出总预算24.78％，同比增加23,584.08万元，增长145.77％。其中：
人员类项目支出预算19,981.74万元，占基本支出预算50.25％，同比增加6,922.17万元，增长53.00％。其中：工资福利支出预算17,867.51万元，占基本支出预算44.93％，同比增加6,723.10万元，增长60.33％；对个人和家庭的补助预算2,114.23万元，占基本支出预算5.32％，同比增加199.07万元，增长10.39％。
工资福利支出预算17,867.51万元，占基本支出预算44.93％，同比增加6,723.10万元，增长60.33％。增加的原因是自治区生均拨款纳入部门预算一上控制数，使用生均拨款安排部分绩效工资。
商品和服务支出预算19,781.39万元，占基本支出预算49.75％，同比增加16,661.90万元，增长534.12％。增加的原因一方面是自治区生均拨款纳入部门预算一上控制数，用自治区生均拨款安排南宁分校运行经费5,000.00万元（核定我校生均拨款时，拨款人数包含南宁分校），另一方面是学校用自有资金安排商品服务支出增加。
对个人和家庭的补助预算2,114.23 万元，占基本支出预算5.32％，同比增加199.07万元，增长10.39%。增加的原因是离退休人数和学生人数的增加导致。
2.项目支出预算
项目支出预算120,700.17万元，占支出总预算75.22％，同比减少10,206.71万元，下降7.80％。其中：
工资福利支出预算42,980.61万元，占项目支出预算35.61%，同比减少2,288.96万元，下降5.06%。
商品和服务支出预算57,072.81万元，占项目支出预算47.28%，同比减少5,031.79万元，下降8.10%。
对个人和家庭的补助预算10,361.15万元，占项目支出预算8.58%，同比减少664.02万元，下降6.02%。
债务利息及费用支出预算3,680.00万元，占项目支出预算3.05%，同比减少371.00万元，下降9.16%。
资本性支出预算4,205.60万元，占项目支出预算3.48%，同比减少2,218.90万元，下降34.54%。
其他支出预算2,400.00 万元，占项目支出预算1.99%，同比增加368.00万元，增长18.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算47,724.31万元。收入包括一般公共预算拨款47,714.31万元，纳入一般公共预算管理的非税收入10.00万元。支出包括教育事业支出44,471.00万元、社会保障和就业支出1,140.61万元、卫生健康支出1,257.23万元、住房保障支出855.46万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出47,724.31万元，同比增加3,049.37万元，增长6.83％。其中：基本支出27,004.86万元，项目支出20,719.45万元。具体支出预算如下：
小学教育支出637.76万元，全部是项目支出。主要用于在附属小学在职在编人员的基本工资和绩效工资、在编人员社保、工会经费及住房公积金、附属小学日常公用经费等。
高等教育支出43,833.24 万元，其中基本支出23,751.55万元，项目支出20,081.69万元。基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如：国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费、按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常经费支出；项目支出主要是本科高校生均定额经费、示范性现代产业学院经费、奖助学金等各类财政专项支出及财政专户管理资金和其他收入安排的绩效工资等各类专项支出。
机关事业单位养老保险缴费支出1,140.61万元，全部是基本支出。主要用于支付单位在职在编职工的单位养老保险费用。
事业单位医疗支出900.79万元，全部是基本支出。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额和退休职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助支出356.44万元，全部是基本支出。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
住房公积金支出855.46万元，全部为基本支出。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出27,004.86万元，其中：
人员经费18,394.49万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8,610.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一) 2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
2022年我校部门预算全口径安排的“三公”经费预算630.00万元，同比减少148.50万元，同比下降19.08%，主要为公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）经费支出预算250.00万元，公务接待费支出预算300.00万元，公务用车运行维护费支出预算80.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元。 2022年我校“三公”经费预算全部由教育收费收入安排。
（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。
八、政府性基金预算情况说明
2022年部门预算没有政府性基金预算支出安排。
九、2022年部门预算其他事项说明
（一）事业单位相关运行经费说明
2022年单位运行经费预算8,610.36万元，同比增加6，045.67万元，增长235.73％。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、水电费、交通费、差旅费等日常公用经费支出。单位运行经费预算增加的主要原因是用自治区生均拨款安排南宁分校运行经费5,000.00万元（核定我校生均拨款时，拨款人数包含南宁分校）。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022 年政府采购预算3,287.60万元，同比减少594.40万元，减少18.08％。政府采购预算减少的因素是提倡设备共享，减少大型仪器采购数量。其中政府集中采购预算116.00万元，占政府采购预算3.53％，同比减少19.00万元，下降14.07％； 分散采购预算3,171.60万元，占政府采购预算96.47％，同比减少575.40万元，下降15.36％。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款支出2,737.60万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金支出50.00万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出500.00万元。
政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2,737.60万元，工程类采购预算500.00万元，服务类采购预算50.00万元。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年末，桂林理工大学公务用车17台，其中大中型客车10辆，为校区间教职工通勤车；小轿车6辆，其中2辆为厅级干部实物保障用车，4辆为必要业务用车（机要通信、应急处置、后勤保障、高层次人才、留退休干部用车）；货车1辆，为食堂采购用车。
2022年安排采购单位价值250万元以上基建工程项目2项，主要是建设教学、科研用房工程采购。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
桂林理工大学2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中涉及一般公共预算拨款项目7个，涉及资金20,176.87万元。17个200万以上项目中，除5个项目涉及绩效工资、日常运行没有公开外，其他12个项目全部予以公开,分别是科研项目经费42,000.00万元、公务出国（境）费250.00万元、“双一流”建设专项经费500.00万元、偿还贷款本金及利息专项5,500.00万元、基本建设经费500.00万元、本科高校生均定额经费（自治区资金）1,376.69万元、南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息580.00万元、本科高校生均定额经费（中央资金）8,912.87万元、助学金（学生奖贷基金）1,400.00万元、示范性现代产业学院经费1,024.00万元、高等教育学生资助项目（中央资金）7,006.55万元、广西高校科技创新和服务能力提升工程经费680.00万元。（项目年度绩效目标表详见表9-1……表9-12）。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：桂林理工大学2022年部门预算报表及预算绩效项目年度绩效目标申报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、预算绩效项目年度绩效目标申报表（预算公开09表）
上述表格详见附件。
桂林理工大学2022年部门预算公开表.xls